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一、部门主要职能

(一)普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质的基础教育,学校始终遵循育人为本的教育思想,全面贯彻党的教育方针,坚持三个面向,全力推进素质教育,为培养德、智、体、美、劳全面发展,富于创新精神的新型人才打下坚实基础。

(二)负责按照国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市级教育主管部门制定的教学计划,组织实施教育教学活动。

(三)学校确立了“以邓小平‘三个面向’为指针,以教育科研为先导,以学生发展为根本,全面贯彻教育方针,全面推进以德育为核心、培养学生创新精神和实践能力为重点的素质教育,全面完成普通高中为高校输送合格学生、为地方经济建设输送具有较高综合素质的建设者任务”的办学指导思想。

二、部门概况

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为66,552,030.26元,比上年减少4,286,435.44元,同比降低6.05%,其原因是由于2017年严格贯彻落实国家精准扶贫政策,减免学生学费、住宿费,另一方面,2017年项目专项资金减少,因此收入减少。其中:

1)财政拨款收入52,348,675元,占78.66%;

2)上级补助收入0元;

3)事业收入14,203,355.26元,占21.34%;

4)经营收入0元;

5)附属单位缴款0元;

6)其他收入0元;

2. 2017年度支出决算总额为68,246,824.97元,比上年增加389,029.59元,同比增长0.57%,其原因是新高考制度改革,教师培训增加,加之学校规模扩大,日常支出增加。其中:

1)基本支出63,541,439.13元,占93.1%;

2)项目支出4,705,385.84元,占6.9%;

3)上缴上级支出0元;

4)经营支出0元;

5)对附属单位补助支出0元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入52,348,675元,比上年减少1,605,378元,同比降低2.98%,其原因是2017年全面实行退休职工社保工资发放和单位发放相结合,因此退休费拨款减少。另一方面,2017年度无大规模修建项目,项目资金减少。

2. 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算54,420,006.42元,比上年增加4,408,626.45元,同比增长8.82%,其原因是2017年养老保险制度改革,社保费用增加,加之财政拨付生均经费,日常公用支出增加。其中:

1)基本支出49,714,620.58元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费41,749,393.58元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费7,965,227元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出4,705,385.84元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

① 功能科目2050204高中教育1,864,989元:学生免学费补助96,900元,国家助学金1,649,600元,各名师工作室课酬活动费118,489元;

② 功能科目2050999其他教育费附加安排的支出2,241,600元:免学费补助229,200元,国家助学金412,400元,水电、物管、差旅培训等公用支出1,600,000元;

③ 功能科目2059999其他教育支出598,796.84元:各名师工作室经费支出98,938.1元,诵读比赛活动支出50,043.98元,体育设施修建支166,162.06元,联考经费13,600元,领航人才培训支出270,052.7元。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元;

2.2017年度支出决算总额为0元;

1)一般公共服务支出0元;

2)国防支出0元;

(四)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额8,906,503.35元,占预算的100%。其中:货物采购类3,853,807.69元,占预算的43.27%;工程采购类1,213,369.4元,占预算的13.62%;服务采购类3,839,326.26元,占预算的43.11%。

(五)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额14,593,536.99元,其中:流动资产7,728,661.59元,固定资产6,864,875.4元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是学校校车2辆,公务车2辆,工具车1辆;无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上的专用设备。

(六)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额14,203,355.26元,其中:事业收入14,203,355.26元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额13,826,818.55元,其中:2050204高中教育支出13,826,818.55元,年末结转和结余0元等。

(七)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0元;

2.公务用车购置及运行维护费支出0元

3.公务接待费支出0元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



遵义市第四中学

2018年7月19日


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